| COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. |
AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA VERTICALE CIG. ZE6128AA5A |
732,00 € |
| MYO S.R.L. |
FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE IMPEGNO DI SPESA CIG. Z3B1285410 |
2.921,90 € |
| MYO S.R.L. |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE |
384,79 € |
| FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL |
LAVORI DI AFFIDAMENTO DI PAVIMENTAZIONE CON CIOTTOLI AIUOLA INGRESSO MUNICIPIO - AFFIDAMENTO |
976,00 € |
| TRATTORIA DELL'AMICIZIA S.N.C. |
MANIFESTAZIONE “APERIPONY” LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO |
150,00 € |
| NUCLEO FAMIGLIARE |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO |
326,00 € |
| COMUNE DI BORGOLAVEZZARO |
PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
90,00 € |
| PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA |
FESTA PATRONALE 2014 – IMPEGNO DI SPESA |
800,00 € |
| PROVINCIA DI NOVARA |
LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO T.E.F.A. (TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE –... |
5.253,68 € |
| M. - P. |
ISTANZA RIMBORSO IMU ANNI 2011/2012/2013 SIG. M. P. |
171,65 € |
| REGIONE PIEMONTE |
LIQUIDAZIONE CANONE PER OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE |
359,00 € |
| CERRIANA SPA |
MANUTENZIONE OROLOGIO TIMBRATURA ANNO 2015 CIG ZF80D43406 |
189,10 € |
| EPUBLIC SRL |
SITO INTERNET UFFICIALE – CANONE 2015 CIG. ZE20D433FA |
664,90 € |
| CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI C.I.S.A. 24 |
CONSORZIO CISA 24 – LIQUIDAZIONE II ACCONTO |
11.073,60 € |
| CARTOLIBRERIA CHIOVINI S.N.C. |
FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA DI GARBAGNA NOVARESE – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG. ... |
841,54 € |
| MASSARA ADELIO S.R.L. |
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMINI DEGLI... |
4.234,62 € |
| COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE |
PROTEZIONE CIVILE – RIPARTO SPESE |
484,05 € |
| COMUNE DI VESPOLATE |
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DI ALCUNI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE –... |
194,64 € |
| COMUNE DI VESPOLATE |
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DI ALCUNI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE –... |
175,99 € |
| MOVI SNC DI ISABELLA MONACO |
Affidamento del servizio di supporto all’attività di accertamento IMU |
500,00 € |
| BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
FORNITURA MATERIALE VARIO SCUOLA DELL’INFANZIA |
168,93 € |
| COMUNE DI NOVARA |
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL COMUNE DI NOVARA PER SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA... |
64,74 € |
| COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE |
RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER SERVIZI SCOLASTICI AL COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE |
1.567,23 € |
| COMUNE DI TORNACO |
RIPARTO SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2014 III TRIMESTRE |
8.756,31 € |
| FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA GENESTRONE –... |
47.809,36 € |
| EDIL PITTURE SRL DI DIBLASI & GRECO |
LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA CAMERA MORTUARIA E DEPOSITI CIMITERO COMUNALE DI NIBBIOLA –... |
825,00 € |
| EDIL PITTURE SRL DI DIBLASI & GRECO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATA DEL CIMITERO COMUNALE DI... |
17.050,00 € |
| GEOM. MARIO FERRARI |
AFFIDAMENTO INCARICO PER PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA PER VALUTAZIONE TERRENI DI PROPRIETA’... |
1.649,44 € |
| IDEANDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRATIVA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2014/2015... |
10.336,00 € |
| AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI NOVARA E V.C.O. |
A.T.C. GESTIONE ALLOGGI COMUNALI ANNO 2012 - RIMBORSO |
1.967,33 € |
| CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI C.I.S.A. 24 |
CONSORZIO CISA 24 – LIQUIDAZIONE II ACCONTO ANNO 2014 |
11.073,60 € |
| ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P. RAMATI" |
PROGETTI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE A FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIA E INFANZIA DI GARBAGNA NOVARESE,... |
565,19 € |
| SIMONA RAMATI |
LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO ANNO 2014 – REVISORE DEL CONTO |
2.177,26 € |
| EDISON ENERGIA SPA |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11° LOTTO 1, PER LA FORNITURA DI ENERGIA... |
7.500,00 € |
| SARACCO DIMITRI |
IMPEGNO DI SPESA PER DISINFESTAZIONE AREE VERDI COMUNALI CIG. Z1F1036E86 |
1.500,00 € |
| COMUNE DI TRECATE |
SERVIZI INTEGRATI LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2013 |
1.403,52 € |
| COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE |
RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER SERVIZI SCOLASTICI AL COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE |
20.187,09 € |
| COMUNE DI VESPOLATE |
CASERMA DEI CARABINIERI DI VESPOLATE – LIQUIDAZIONE SPESE |
20,30 € |
| COMUNE DI TORNACO |
RIPARTO SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2014 II TRIMESTRE |
5.756,38 € |
| GENERAL BROKER SERVICE |
RINNOVO POLIZZA RCA CIG. Z661011215 |
813,00 € |
| S. - O. |
EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI... |
500,00 € |
| B.-P. |
EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX ART. 21 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI... |
500,00 € |
| PROGEL SRL |
DITTA PROGEL - INCARICO PER PRODUZIONE FILE PER MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE – CIG. ZBD0F87FB6 |
305,00 € |
| B. S. |
LIQUIDAZIONE BONUS BEBE’ ANNO 2013 |
300,00 € |
| D.C. D. |
LIQUIDAZIONE BONUS BEBE’ ANNO 2013 |
300,00 € |
| P. M. |
LIQUIDAZIONE BONUS BEBE’ ANNO 2013 |
300,00 € |
| F. E. |
LIQUIDAZIONE BONUS BEBE’ ANNO 2013 |
300,00 € |
| N. C.P. |
LIQUIDAZIONE BONUS BEBE’ ANNO 2013 |
300,00 € |
| MYO S.R.L. |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E REGIONALI – FORNITURA CABINE ELETTORALI POLIVALENTI |
972,10 € |
| MANFREDDA GIOVANNI SNC |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLA DELL’INFANZIA |
500,20 € |
| GENERAL BROKER SERVICE |
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCTO CIG. ZC40EE4F97 |
704,00 € |
| COMUNE DI VESPOLATE |
CASERMA DEI CARABINIERI DI VESPOLATE – LIQUIDAZIONE SPESE |
260,00 € |
| COMUNE DI TORNACO |
RIPARTO SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2014 I TRIMESTRE |
5.750,09 € |
| COMUNE DI NOVARA |
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL COMUNE DI NOVARA PER SPESE SOSTENUTE PER L’AFFITTO DEI LOCALI SEDE... |
345,88 € |
| DATA MANAGEMENT |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE APPLICATIVO 2014 CIG. ZB70EE4F07 |
5.530,26 € |
| COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. |
AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLESTIMENTO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE E MONTAGGIO SEGGIO ELETTORALE |
390,40 € |
| AZIENDA AGRICOLA PAVAN OSVALDO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA STERRATA C.NA GAMBARERA COMPLETAMENTO |
488,00 € |
| MAGGIOLI S.P.A. |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E REGIONALI – FORNITURA STAMPATI CIG. ZDC0E7C0A2 |
155,86 € |
| SARACCO DIMITRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PERIODO 1.4.2014-31.3.2016 |
25.139,89 € |
| COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO PERIODO 1.4.2014-31.3.2016 |
45.936,12 € |
| STN - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI |
SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI – IMPEGNO DI SPESA |
500,00 € |
| HOTEL PARADISO |
SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI – IMPEGNO DI SPESA |
3.276,00 € |
| A.F.I.B. SRL |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 4 CAPPELLE GENTILIZIE – APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E C.R.E. |
81.579,47 € |
| GARAGE OLIMPIA DI GIUDICI MAURO E MASSIMILIANO S.N.C. |
MANUTENZIONE AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO DI SPESA |
225,18 € |
| VETRERIA PISSAVINI DI PISSAVINI MAURO |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VETRI – PROPRIETA’ COMUNALI |
366,00 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE |
LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2014 |
72,75 € |
| COMUNE DI TRECATE |
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE – RIMBORSO SPESE ANNO 2013 |
819,00 € |
| GENERAL BROKER SERVICE |
PAGAMENTO PREMIO POLIZZE RCTO E INCENDIO |
3.915,00 € |
| GENERAL BROKER SERVICE |
PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RCA |
579,00 € |
| ANCITEL S.p.A. |
SERVIZIO ACI-PRA ANNO 2014 |
407,11 € |
| CARDANO SRL |
RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI |
634,40 € |
| COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE |
RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER SERVIZI SCOLASTICI AL COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE |
15.897,13 € |
| ITALIA OGGI EDITORE |
RINNOVO ABBONAMENTO ITALIAOGGI |
279,00 € |
| PROGEL SRL |
LIQUIDAZIONE SPESA DET. 56/2012 – ANNO 2013 |
524,60 € |
| COMUNE DI TORNACO |
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - RIMBORSO QUOTA AL COMUNE DI TORNACO |
181,98 € |
| GLOBEX MVR SRL |
Impegno di spesa per acquisto apparecchiature di ricambio in dotazione ai dissuasori di velocità... |
97,40 € |
| CARDANO SRL |
ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO ANNO 2014 |
854,00 € |
| ENEL DISTRIBUZIONE SPA |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER CONNESSIONE FORNITURA... |
401,83 € |
| A&C SRL - TORINO |
VERIFICA BIENNALE IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA MUNICIPIO E SCUOLA MATERNA |
200,00 € |
| CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI C.I.S.A. 24 |
CONSORZIO CISA 24 – LIQUIDAZIONE I ACCONTO ANNO 2014 |
13.842,00 € |
| DOG'S WORLD S.N.C. DI RAIMONDI DAVIDE & C. |
LIQUIDAZIONE SPESE CANILE RIFUGIO ANNO 2013 |
336,72 € |
| SCAP SISTEMI SRL |
INCARICO MANUTENZIONE PROGRAMMA PROTOCOLLO ANNO 2014 |
1.464,00 € |
| SIMONA RAMATI |
LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO ANNO 2013 – REVISORE DEL CONTO |
2.177,26 € |
| CERRIANA SPA |
MANUTENZIONE OROLOGIO TIMBRATURA ANNO 2014 |
176,90 € |
| EPUBLIC SRL |
SITO INTERNET UFFICIALE – CANONE 2014 |
664,90 € |