| Z1F1CA1C57 |
LAVORI REALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENICO ADATTO ANCHE A PERSONE DISABILI A SERVIZIO DEL PARCO... |
988,00 € |
ARCH. RONDONOTTI ELISA |
| ZB41C68C77 |
CORSO ON LINE ANTICORRUZIONE ANNO 2016
determina n. 172 del 15.12.2016 |
150,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| Z401C64CD8 |
ACQUISTO TESTI PER SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – MAGGIOLI SPA
Determina n. 171 del 15.12.2016 |
205,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| ZC21C6C62A |
SERVIZIO ACI-PRA ANNO 2017 Impegno di spesa
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333,70 € |
ANCITEL S.P.A. |
| Z921C47D9D |
SISTEMA SOFTWARE “DIGITALPAL” – IMPEGNO DI SPESA |
10.500,00 € |
SISCOM S.P.A. |
| Z641C59995 |
SERVIZIO ACI PRA ANNO 2016 |
333,70 € |
ANCITEL S.P.A. |
| Z611C2767C |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE DEL CENTRO ABITATO. APPROVAZIONE ELENCO... |
5.700,00 € |
IMPRESA F.LLI SOGNO & FIGLI SRL |
| Z6D1C44D67 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DOLCI NATALIZI
DETERMINA N. 162 DEL 29.11.2016 |
78,00 € |
ALI.COT SRL |
| Z311BA947D |
LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL CENTRO ABITATO – ANNO 2016. ... |
2.800,00 € |
FRANCO SEGNALETICA DI CIRASELLA FRANCESCO |
| Z601BD5C3B |
FORNITURA DI N. 330 CALENDARI NATALIZI PER LE FAMIGLIE NIBBIOLESI- TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE... |
850,00 € |
ITALGRAFICA SRL |
| Z2F1C270DA |
FORNITURA DI GAS NATURALE – METANO PER GLI STABILI COMUNALI. SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE SOCIETA’... |
8.200,00 € |
UNOGAS ENERGIA S.P.A. |
| Z991C09867 |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SGHIACCIAMENTO STRADE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 E 2017/2018... |
7.987,00 € |
BERARDI GIARDINI SRL |
| ZC81C0E8B9 |
FORNITURA, INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE DI N° 5 SERIE LUMINOSE NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA ED... |
775,00 € |
PORZIO A. DI PORZIO F. |
| ZC21C0ECFD |
FORNITURA DI N° 1 STAMPANTE INK JET PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA BINOTTI. IMPEGNO DI... |
85,76 € |
TT TECNOSISTEMI |
| ZAF1C08FA0 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA. SOTTOSCRIZIONE... |
26.000,00 € |
NOVA AEG S.P.A. |
| Z481BE12FE |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PANETTONI PER ANZIANI E FAMIGLIE DISAGIATE
DETERMINA N. 141 DEL... |
143,40 € |
SOGEGROSS SPA |
| ZBE1BC7B8C |
ACQUISTO ACCESSORI DIVISA POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO DI SPESA
Determina n. 3 del 08.11.2016
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734,50 € |
FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MARINO IVANA |
| Z421BDDD69 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TARGA
Determina n. 142 del 08.11.2016 |
84,70 € |
ROSSOTTO COPPE DI CALDERA CARLA |
| ZEB1BB4BF7 |
FORNITURA CORONA E MAZZO DI FIORI – ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA E FESTA DELLE FORZE... |
118,25 € |
ALESSANDRO FIORI SNC |
| Z321BC1710 |
FORNITURA BANDIERE PER SCUOLA DELL’INFANZIA – IMPEGNO DI SPESA
DETERMINA N. 136 DEL 28.10.2016 |
134,33 € |
FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MARINO IVANA |
| Z1B1BB49D4 |
FORNITURA ANTIVIRUS E MATERIALE VARIO – IMPEGNO DI SPESA |
425,00 € |
TECNOMEDIA SNC |
| Z701BC7054 |
Affidamento incarico per revisione auto Fiat Punto 55 S Targata AN797CW
|
259,99 € |
GARAGE OLIMPIA DI GIUDICI MAURO E MASSIMILIANO S.N.C. |
| Z801B58503 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER MESSA IN SICUREZZA PARCO GIOCHI PINETA... |
8.883,45 € |
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL |
| Z281AB29A3 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.
ABBATTIMENTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI N° 3 ALBERI IN... |
1.176,00 € |
BERARDI GIARDINI SRL |
| Z651A1CE20 |
LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MATERNA COMUNALE VIA BINOTTI. APPROVAZIONE ELENCO... |
11.600,00 € |
EDIL COIM SRL |
| ZC41B89BF3 |
FORNITURA DI DEFIBRILLATORE COMPLETO DI PIASTRE PEDIATRICHE E TECA.
IMPEGNO DI SPESA ED... |
807,00 € |
CPF ITALIA S.R.L. |
| Z1B1B55C10 |
FORNITURA CARTELLINI CARTE IDENTITA’ E I CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO DISABILI – IMPEGNO DI... |
70,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| ZD61B5588A |
FORNITURA MATERIALIE IGIENICO SANITARIO E FALDONI ARCHIVIO – IMPEGNO DI SPESA
DET. N. 124 DEL 28... |
109,04 € |
PROCED S.R.L. |
| ZBE1B3EF24 |
FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE E REGISTRO AP10 –ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA
DET. N. 122 DEL... |
210,04 € |
MYO S.P.A. |
| Z2D1B052B2 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA AREE VERDI... |
300,00 € |
GHOST DI GENTINI ENRICO |
| ZA11AF8997 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI – A.S.... |
20.478,00 € |
IDEANDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| ZC51B3DC70 |
DOMINIO COMUNEDINIBBIOLA.IT E SERVIZI AD ESSO ASSOCIATI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
det.... |
24,49 € |
ARUBA SPA |
| Z0D1B0E20B |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLA DELL’INFANZIA – IMPEGNO DI SPESA
Det. n. 109... |
294,61 € |
MYO S.R.L. |
| Z3C1AFF3B6 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA
DET. N. 102 DEL 02.09.2016 |
128,19 € |
MYO S.R.L. |
| Z271AFR635 |
FORNITURA BANDIERE PER MUNICIPIO - IMPEGNO DI SPESA
DET. 100 DEL 27.08.2016 |
68,46 € |
FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MARINO IVANA |
| Z2A1AB2C23 |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – ANNO 2016
DETERMINA N.... |
14,50 € |
CONSORZIO SISTEMA OPERATIVO CSI PIEMONTE |
| Z241AB616D |
FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI.... |
5.217,00 € |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
| ZF41A89FAA |
SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – RIMOZIONE PALI P.ZA GENESTRONE.
IMPEGNO DI SPESA ED... |
344,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| ZDA19BA0CA |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBB. ILLUM. COLLEGAMENTO NUOVA TRATTO ZONA ARTIGIANALE DI... |
746,00 € |
AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C. SAS |
| ZF019B34FC |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI STABILI COMUNALI – COMUNE DI NIBBIOLA. PERIODO 01/07/2016 –... |
748,82 € |
BGS SRL |
| Z651A1CE20 |
LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MATERNA COMUNALE VIA BINOTTI. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE... |
984,37 € |
ARCH. SIMONA PANIATI |
| Z8F1A6A20D |
FIRMA DIGITALE ARUBA |
78,00 € |
ARUBA SPA |
| ZC61A5D92C |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE APPLICATIVO 2016
DET. N. 85 DEL 21.06.2016 |
4.597,00 € |
DATA MANAGEMENT PA S.P.A. |
| Z271A4E457 |
DITTA PROGEL – INCARICO PER PRODUZIONE FILE PER MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE |
250,00 € |
PROGEL SRL |
| ZEC1A02A98 |
FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PORTALE WEB PER LO SPORTELLO UNICO DIGITALE PER... |
1.350,00 € |
TECHNICAL DESIGN SRL |
| Z7019B796F |
SERVIZIO DI COMPLETAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DI VIA BINOTTI E FORNITURA... |
2.017,00 € |
FRANCO SEGNALETICA di Cirasella Franco |
| Z7519B3335 |
COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO CONTINUO ALBO FORNITORI TELEMATICO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE... |
200,00 € |
E Public SRL |
| ZC1197D836 |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER SCUOLA INFANZIA
DET. N. 69 DEL 20.04.2016 |
271,76 € |
MYO S.R.L. |
| ZE61984245 |
RICORRENZA DEL 25 APRILE – ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA
DET. N. 68 DEL 20.04.2016 |
128,27 € |
ALESSANDRO FIORI SNC |
| ZA81964E30 |
FORNITURA CARTELLA ELETTORALE, MANIFESTI + ONLINE PER L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO... |
204,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| Z6D19752C7 |
RINNOVO FIRMA DIGITALE – ARUBA
DET. N. 64 DEL 18.04.2016 |
15,00 € |
ARUBA SPA |
| ZBC18ABDA9 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNE DI NIBBIOLA. PERIODO DAL... |
21.355,00 € |
SARACCO GIOVANNI |
| Z20194F6A5 |
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE – IMPEGNO DI SPESA
DET. N. 58 DEL'11.04.2016 |
212,00 € |
GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C. |
| ZDB1961C34 |
MODELLO 770/2016 ANNO FISCALE 2015 - INCARICO
DET. N. 61 dell'11.04.2016 |
350,00 € |
INFORMA SRL |
| Z5D1961C8F |
DICHIARAZIONI IVA E IRAP 2016 ANNO FISCALE 2015- INCARICO
DET. N. 62 dell'11.04.2016 |
600,00 € |
INFORMA SRL |
| ZDE1922FOD |
PAGAMENTO PREMIO POLIZZA INCENDIO
DET. 55 del 24.03.16 |
2.787,00 € |
allianz agenzia borgomanero |
| Z261871129 |
SERVIZIO DI PULIZIA AREE COMUNALI PUBBLICHE E UFFICI MUNICIPIO. PERIODO DAL 01/04/2016 AL... |
34.834,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE SILVER |
| Z6114320D7 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2016
DET. N. 51 DEL 19.03.2016 |
2.640,00 € |
DOTT. ALESSANDRIA ANNA MARIA |
| Z0C190F496 |
ABBONAMENTO A ENTI.IT DI MAGGIOLI SPA – TRIENNIO 2016/2018
DET. N. 49 DEL 18.03.2016 |
570,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| Z2B1802EA5 |
ATTIVITA’ DI ALLINEAMENTO DELL’INVENTARIO COMUNALE ALLE NUOVE CLASSIFICAZIONI E VALUTAZIONI D.LGS... |
400,00 € |
PROGEL SRL |
| Z6718C95E3 |
PAGAMENTO PREMIO POLIZZE RESPONSABILITA’ CIVILE ED RCA
DET. N. 37 DEL 02.03.2016 |
1.902,50 € |
ASSISTUDIO MORTARA-NOVARA SNC |
| Z2718C1DB0 |
FORNITURA CARTELLA ELETTORALE + ONLINE REFERENDUM 17 APRILE 2016
DET .N. 38 DEL 02.03.2016
|
134,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| ZAE18B065D |
FORNITURA NOTEBOOK SCUOLA INFANZIA
DET. N. 32 DEL 29.02.2016 |
294,20 € |
GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI GIANNONE FRANCO |
| Z3B168994F |
MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2016 E 2017 – OPERE DA IDRAULICO. |
895,74 € |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
| Z361780A31 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – COMPLETAMENTO AREE VERDI ZONA ARTIGIANALE DI VIA... |
800,00 € |
L.U. GIARDINI DI MUNCINELLI LUCIA ANNA |
| ZCB186F31E |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI |
155,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| Z08185BCB2 |
FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI |
248,00 € |
MYO S.R.L. |
| Z26184EC19 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER L’INVIO TELEMATICO DEL CU 2016 – REDDITI 2015 – ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE |
70,00 € |
INFORMA SRL |
| Z721689486 |
MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2016 E 2017 – OPERE DA ELETTRICISTA... |
856,77 € |
PORZIO A. DI PORZIO F. |
| Z6616C6AA9 |
SERVIZIO DI REPERIBILITA’, RACCOLTA STOCCAGGIO E SMALT. SPOGLIE ANIMALI SERV. DI ACCALAPPIAMENTO... |
2.820,00 € |
DOG'S WORLD S.N.C. DI RAIMONDI DAVIDE |
| ZA81689364 |
MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2016 E 2017 – OPERE EDILI CIG :... |
2.038,88 € |
ARBA COSTRUZIONI DI VINCENZO ARGIRO' |
| ZAE181FA7F |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GIS MASTER PER PRATICHE EDILIZIE –... |
250,00 € |
TECHNICAL DESIGN SRL |
| Z65180F0B9 |
FORNITURA MATERIALE PER LAVORI ESTERNI |
74,90 € |
FERRAMENTA DELLA BICOCCA DI DE GRANDIS ALBERTO & C. SNC |
| Z6C18149DF |
RINNOVO FIRMA DIGITALE – ARUBA |
15,00 € |
ARUBA SPA |
| Z701818AAE |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SCUOLA INFANZIA |
440,00 € |
GHOST DI GENTINI ENRICO |
| Z42180F46 |
FORNITURA CORDLESS PER SCUOLA INFANZIA |
28,00 € |
ABACO S.N.C. SISTEMI INFORMATICI |
| Z5017F5621 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI |
90,81 € |
MYO S.R.L. |